Ход и результаты соответствующего финансирования работ в 2012 г. может быть охарактеризована на основе сведений о ходе выполнения важнейших федеральных целевых программ (ФЦП). Соответствующие сводные данные по трем таким программам – «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»,«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» и «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» – представлены в таблицах 5.12-5.15.

Таблица 5.12 – Финансирование мероприятий по выполнению федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», млн. руб.

Источник финансирования и направление расходования Стоимость работ, предусмотренных на год Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы Фактически освоено средств (по актам сдачи-приёмки) на реализацию программы
2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г.
Объем средств – всего, в т.ч. из: 14276,1 19221,8 13712,4 18169,5 12701,8 13544,3
федерального бюджета 11403,8 15778,9 11398,7 15739,6 10427,1 11525,7
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 2872,3 3443,0 2313,7 2430,0 2274.7 1467,4
внебюджетных источников
Из общего объема средств – капитальные вложения, всего, в т.ч. из: 10422.1 13153,1 9856,4 12218,2 8847,8 7593,0
федерального бюджета 7549,8 10243,1 7542,7 10210,4 6573,1 5996,3
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 2872,3 2910,0 2313.7 2008,1 2274,7 1596,7
внебюджетных источников
НИОКР – всего, в т.ч. из: 35,0 57,0 35,0 57,0 35,0 57,0
федерального бюджета 35,0 57,0 35,0 57,0 35,0 57,0
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 0,0 0,0 0,0
внебюджетных источников
прочие нужды – всего, в т.ч. из: 3819,0 6011,7 3821,0 5894,3 3819,0 5894,3
федерального бюджета 3819,0 5478,8 3821,0 5472,4 3819,0 3396,0
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 533,0 421,9 421,9
внебюджетных источников

   

Таблица 5.13 –  Финансирование мероприятий по выполнению федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы», млн. руб.

Источник финансирования и направление расходования Стоимость работ, предусмотренных на год Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы за год Фактически освоено средств (по актам сдачи-приёмки) на реализацию программы
2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г.
Объем средств – всего, в т.ч. из: 105,6 109,2 160,6 92,8 105,6 92,8
федерального бюджета 105,6 92,8
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
внебюджетных источников
Из общего объема средств – капитальные вложения, всего, в т.ч. из: 105,6 109,2 160,6 92,8 105,6 92,8
федерального бюджета 105,6 109,2 160,6 92,8 105,6 92,8
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
внебюджетных источников
НИОКР
Прочие нужды

   

Таблица 5.14 – Финансирование мероприятий по выполнению федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», млн. руб.

Источник финансирования и направление расходования Стоимость работ, предусмотренных на год Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы Фактически освоено средств (по актам сдачи-приёмки) на реализацию программы
2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г.
Объем средств – всего 92,8 155,7 84,0 82,6 45,3 25,7
в том числе из:
федерального бюджета 80,7 80,7 80,7 80,7 42,0 25,2
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 12,1 75,0 3,3 1,9 3,3 0,6
внебюджетных источников
Из общего объема средств – капитальные вложения, всего 92,8 155,7 84,0 92,6 45,3 25,7
в том числе из:
федерального бюджета 80,7 80,7 80,7 80,7 42,0 25,2
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 12,1 3,3 3,3 0,6
внебюджетных источников
НИОКР
Прочие нужды

   

Таблица 5.15 – Финансирование мероприятий по выполнению федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годах», млн. руб.

Источник финансирования и направление расходования Стоимость работ, предусмотренных на год Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы Фактически освоено средств (по актам сдачи-приёмки) на реализацию программы
2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г.
Объем средств – всего, в т.ч. из: 27,6
федерального бюджета 27,6
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
внебюджетных источников
Из общего объема средств – капитальные вложения
НИОКР
Прочие нужды 27,6

   

Как можно заметить из вышеприведенных таблиц в 2012-2013 гг. по ФЦП имело место как некоторое недофинансирование соответствующих работ, так и определенное недоосвоение выделенных средств.

Данные о ходе строительства ряда важнейших объектов, предусмотренных соответствующими ФЦП, а также оценочная степень готовности некоторых из них приводятся в приложении 7.

Общие (совокупные) итоги водохозяйственных и водоохранных работ, проводимых в стране под прямым и опосредствованным участием Росводресурсов, и их сочетание с получаемым эффектом, представлены на рисунках 5.5-5.10.

Рис. 5.5. Величина прироста суммарной емкости водохранилищ и мощности систем перераспределения стока в результате строительства и реконструкции или расчистки соответствующих сооружений, млн куб. м

Рис. 5.6. Динамика численности населения, проживающего на территориях, для которых вероятный риск негативного воздействия вод снижен за счет проведения инженерных мероприятий, тыс. чел.
Рис. 5.7. Динамика бюджетных расходов на обеспечение безопасности от негативного воздействия вод и вероятного предотвращения ущерба по Росводоресурсам, в ценах соответствующих лет, млрд руб.

Рис. 5.8. Количество ГТС, приведенных в безопасное техническое состояние на конец отчетного периода, ед.

Рис. 5.9. Динамика бюджетных расходов на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и вероятного предотвращения ущерба по Росводоресурсам, в ценах соответствующих лет, млрд руб.

Рис. 5.10. Оценка экономической эффективности использования бюджетных средств, направленных на решение трех основных задач по рационализации водопользования и развития водного хозяйства России накопленным итогом, в ценах соответствующих лет

   

Материалы данных рисунков отражают масштабы и уровень решения трех основных задач, стоящих перед Росводресурсами:

  1. обеспечение социально-экономических потребностей в водных ресурсах;
  2. обеспечение безопасности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод
  3. обеспечение безопасности подведомственных ГТС.

В аналитическо-илюстративном плане достижения, характеризующие эффективность работы в рассматриваемой сфере, можно представить следующим образом.

Задача 1. Обеспечение социально-экономических потребностей в водных ресурсах

  • Мероприятия:

строительство и восстановление водохранилищ и ВХС в 2013 г. – всего 14 объектов общим объемом свыше 287 млн м3, из них завершено 5 объектов.

  • Затраты

Бюджетные расходы в 2013 г. – 5,7 млрд руб.

  • Конкретные результаты

Прирост емкости и водоотдачи водохранилищ и ВХС комплексного назначения в 2013 г. – 72,8 млн м3.

Надежность обеспечения водными ресурсами в 2013 г. повышена для 300 тыс. чел. (планируемый показатель выполнен)

  • Экономический эффект

Снижение ущерба от дефицита водных ресурсов в 2013 г. – 10,3 млрд руб.

Эффективность вложения средств в 2013 г. – 1,8 руб./руб.

   

Задача 2. Обеспечение безопасности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод

  • Мероприятия:

строительство и реконструкция объектов инженерной защиты в 2013 г. - 63 сооружения инженерной защиты, из них завершено 22 объекта общей протяженностью 167,1 км дноуглубление и руслорегулирование в 2013 г. – 326 км

  • Затраты

Бюджетные расходы в 2013 г. – 8,69 млрд руб.

  • Конкретные результаты

Протяженность действующих сооружений инженерной защиты увеличена на 167 км, участков русел рек с повышенной пропускной способностью на 326 км.

Численность защищённого населения в 2013 г. – 0,20 млн чел. (планируемый показатель выполнен)

  • Экономический эффект

Вероятный предотвращенный ущерб в 2013 г. – 71,2 млрд руб.

Эффективность вложения средств в 2013 г. – 8,2 руб./руб. (затраты на отселение составили бы более 490 млрд руб.)

   

Задача 3. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений

  • Мероприятия: работы по реконструкции, капитальному и текущему ремонту проводились в 2013 г. – на 249 объектах, завершено – 185 объектов, из них:
    • 44 – подведомственных Росводресурсам;
    • 36 – собственности субъектов РФ;
    • 66 – муниципальной собственности;
    • 39 – бесхозяйных.
  • Затраты

Бюджетные расходы в 2013 г. – 3,53 млрд руб.

  • Конкретные результаты

В безопасное техническое состояние приведено в 2013 г. – 180 ГТС (планируемый показатель выполнен)

  • Экономический эффект

Вероятный предотвращенный ущерб в 2013 г. – 71,2 млрд руб.

Эффективность вложения в 2013 г. – 8,2 руб./руб. (затраты на отселение составили бы > 490 млрд руб.)